[업무문서] 법인세과 세표준 및 세액조정계산서
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작성일 22-12-19 21:41
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[업무문서] 법인세과 세표준 및 세액조정계산서
[별지 제 2 호 서식] (94. 3. 12. 개정)
사 업 년 도
법인세과세표준 및 세액조정계산서
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법 인 명
사업자등록번호
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법인등록번호
①
각사업년도소득계산
(101) 결산서상당기순손익
01
(132) 감면분추가납부세액
29
소득조정
금 액
(102) 익 금 산 입
02
(133) 차 감 납 부 할 세 액
[(124)-(131)+(132)]
30
(103) 손 금 산 입
03
(104) 차 가 감 소 득 금 액
[(101)+(102)-(103)]
04
⑤
특
별
부
가
세
계
산
양도차익
(134) 등 기 자 산
31
(105) 지정기부금한도초과액
05
(135) 미 등 기 자 산
32
(106) 각사업년도소득금액
[(104)-(105)=(106)]
06
(136) 비 과 세 소 득
33
(137) 과 세 표 준 금 액
[(134)+(135)-(136)]
34
②과세표준계산
(107) 각사업년도소득금액
[(107)=(106)]
(138) 세 율
35
(108) 이 월 결 손 금
07
(139) 산 출 세 액
36
(109) 비 과 세 소 득
08
(140) 감 면 세 액
37
(110) 소 득 공 제
09
(141) 차 감 세 액[(139)-(…(To be continued )
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